目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明 上去

六、专业名词解释

中共兰州市纪律检查委员会监察委员会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责全市党的纪律检查工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3、在省委巡视工作领导小组和市委的领导下开展巡察工作。

4、负责全市监察工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

8、根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

（二）机构设置

市纪委监察委设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室（加挂市纠正行业不正之风办公室牌子）、信访室、案件监督管理室（加挂市委反腐败协调小组办公室牌子）、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委、廉政教育基地、市委巡察工作领导小组办公室（为市委工作部门，设在市纪委）。

市纪委监委为一级预算单位。2018年编制人数152人，其中，财政补助行政编制112名，参照公务员管理编制4人； 实有在职职工112人，其中行政人员112人，参照公务员管理编制4人；退休人员41人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我委2018年度收入总计6,479.15万元，支出总计6,479.15万元。与2017年决算数相比，收入增加3,072.85万元、增长90.21%，支出增加3,072.85万元、增长 90.20%，主要原因是专项业务经费支出增大。

我委2018年度收入合计6,438.23万元，其中：财政拨款收入 6,438.23万元，占100.00%。

我委2018年度支出合计5,975.08万元，其中：基本支出3,283.85万元，占54.96%；项目支出 2,691.23万元，占45.04%。

2018年度年末结转和结余504.07万元，较上年增加462.75万元，主要原因是结转项目基建资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我委2018年度财政拨款收入合计6,438.23万元，较上年决算数增加 3,088.40万元，增长 92.20%。主要原因是业务经费支出增加。较年初预算数增加2,771.80万元，增长75.60%。

2018年度财政拨款支出合计5,975.08万元，较上年决算数增加 2,610.10万元，增长 77.57%。主要原因是业务支出经费增加。较年初预算数增加2,308.65万元，增长62.97%。主要原因是留置点建设资金支出年初未列入申请财政拨款预算内。

2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5,586.60万元，占 93.50%，较年初预算数增加2,342.58万元，主要用于开展业务经费支出；教育支出 5.30万元，占0.09%；社会保障与就业支出 70.10万元，占1.17%，较年初预算数增加-193.13万元；医疗卫生与计划生育支出 85.69万元，占1.43%，较年初预算数增加10.58万元，主要原因是人员工资基数调整，医保缴费数相应增加；住房保障支出 227.39万元，占3.81%，较年初预算数增加148.62万元，主要原因是在职人员工资基数提高。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出3,283.85万元。其中：人员经费 2,964.53万元，较上年增加1,089.55万元，主要原因是人员调入及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴的发放和补助。公用经费319.32万元，较上年增加73.45万元，主要原因是主要为单位行政运行经费，兰州市廉政教育基地运行费，以及“巡察办”工作经费支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计22.15万元，较年初预算数减少1.85万元，主要原因是压缩经费支出，无接待费支出；较上年支出数减少3.78万元，主要原因是节约运行成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费。

公务车运行维护费22.15万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.85万元，主要原因是节约车辆运行成本，进一步细化车辆管理；较上年支出数减少3.70万元，主要原因是科学化管理车辆。

（三）“三公”经费支出情况

我委2018年度公务用车购置数0辆，公务用车购置费用0元；保有公务用车13辆，公务用车运行费22.15万元，固定资产登记入车辆数13辆。

我委2019年度因公出国(境)团组及人次0次，因公出国（境）费用0元。

我委2019年度公务接待批次及人次0次，公务接待费0元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出319.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费。机关运行经费较2017年增加73.45万元，增长29.87%，主要原因是为适应监察体制改革需要，干部参加业务培训场次增多，人员大幅增长，支出加大。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我委共有车辆13辆，价值292.16万元。我委无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额716.00万元，其中：政府采购货物支出 716.00万元。主要是根据业务需求及信息化建设的要求，首次购置并陆续充实办案设备。

（四）预算绩效管理情况说明

2018年，我委未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2018年度市纪委监委部门决算公开表.xls